Elsődleges dokumentumok kiskereskedelmi üzletek Moszkvában, a számla egyértelműen

• Dokumentumok egy munkanapon (shift) töltik minden nap végén a munkanap (shift) a sorrend, amelyben a listákat.
• Az eladó továbbítására váltás a nap folyamán egy másik eladó köteles kitölteni az összes dokumentumot annak változását, és csak ezután továbbítja a változás más eladók.
• Tárolja a dokumentumokat „hogy adja át a hivatal” mappát.
• A dokumentumok kerülnek a hivatal a lehető leghamarabb az irodai dolgozó, akinek a neve az eladó köteles személyesen egyetértenek a főigazgató.
• A Journal of the pénztáros-operátor blot, injektálás és más jellegű durva foltok nem megengedett!
• Termék vonalkódja nem olvassuk, hogy nem eladni! Feladott OFFICE számla TORG-13. kitöltött 2 példányban egy terv.

TÖMÉS DOKUMENTUMOK per munkanap (műszak)

1. Eltávolítása rövid és teljes jelentést a banki terminál - automatikusan generálja zárásakor a változás a banki terminál
2. Eltávolítása kibővült értékesítési jelentés Pósa - alakult ki a POS-edik eltávolítása előtt a Z-jelentés nyomtatott nyugta szalagot Fiscal anyakönyvvezető - 2 példányban
3. Eltávolítása Z-jelentés költségvetési anyakönyvvezető - rá van nyomtatva a nyugta szalagot
4. Kitöltése Journal pénztáros-operátor (forma № CM-4)
5. Töltet-Help jelentés pénztáros operátor (formaszám KM-6)
6. Kitöltése menedzsment jelentés „Bevételek” - figyelembevétele pénzbevételek és beváltása
7. Kitöltése menedzsment jelentések „Áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását

ha a vevő úgy számítjuk készpénz (NAL), a pénzt a visszaküldött árukat kell fizetni készpénzben. Tilos pénzt egy műanyag kártya vevő.

Ha a vevő úgy számítjuk plasztikkártya (klíring), a pénzt a visszaküldött árut fel kell tüntetni egy műanyag kártya vevő. Tilos kiadni készpénzes vevő.

Visszatér a vevő „nap”: NAL

1. Vevő nyilatkozata beillesztett pénztárgép nyugta
2. tértivevénnyel a Pósa, zárt művelet „készpénz”
3. KM-3 aktus: „Törvény a visszatérését pénzösszegeket vevők (fogyasztók) a használaton kívüli készpénz ellenőrzéseket (formaszám KM-3)” - 1 példány
4. Journal pénztáros-operátor (forma № CM-4)
5. Súgó-jelentés pénztáros-operátor (formaszám KM-6)
6. A menedzsment jelentése „Bevétel” - figyelembevétele pénzbevételek és beváltása
7. A menedzsment jelentése „áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását

Visszatér a vevő „nap”: elszámolási

1. Vevő nyilatkozata ragasztott pénztárgép nyugta és / vagy csúszik a banki terminál
2. Ellenőrizze a törlést vagy visszatérítést a banki terminál
3. tértivevénnyel a Pósa, zárt művelet „kredit”
4. Journal pénztáros-operátor (forma № CM-4)
5. Súgó-jelentés pénztáros-operátor (formaszám KM-6)
6. A menedzsment jelentése „Bevétel” - figyelembevétele pénzbevételek és beváltása
7. A menedzsment jelentése „áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását

Visszatérés a vevő 14 napon belül (vagy zárás után műszakban - eltávolítása Z-jelentés): NAL

1. Vevő nyilatkozata beillesztett pénztárgép nyugta
2. Kellékek pénzügyi megbízás (KSH) (Form № KO-2)
3. Számla TORG-13: "A számla a belső mozgó, az áruk átadása, konténerek (Form № TORG-13)" - 2 példányban
4. Távolítsuk el a visszaküldött árut eladásra, transzfer az irodai dokumentumok
5. A menedzsment jelentése „Bevétel” - figyelembevétele pénzbevételek és beváltása
6. A menedzsment jelentése „áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását

Visszatérés a vevő 14 napon belül (vagy zárás után műszakban - eltávolítása Z-jelentés): elszámolási

1. Vevő nyilatkozata beillesztett pénztárgép nyugta és / vagy slipway banki terminál
2. Ellenőrizze a visszatérés banki terminál
3. Számla TORG-13: "A számla a belső mozgó, az áruk átadása, konténerek (Form № TORG-13)" - 2 példányban
4. Távolítsuk el a visszaküldött árut eladásra, transzfer az irodai dokumentumok
5. A menedzsment jelentése „Bevétel” - figyelembevétele pénzbevételek és beváltása
6. A menedzsment jelentése „áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását

BIZTONSÁGI tévesen beütött csekk beváltásának MEGVÁLTOZHATNAK LOCK (távolítsa el a Z-jelentés)

1. tértivevénnyel a Pósa, zárt művelet „készpénz”
2. KM-3 aktus: „Törvény a visszatérését pénzösszegeket vevők (fogyasztók) a használaton kívüli készpénz ellenőrzéseket (formaszám KM-3)” - 1 példány
3. Tévesen megnyomta a készpénz utalvány
4. magyarázó eladó
5. Magazine a pénztár-kezelő
6. A menedzsment jelentése „Bevétel” - figyelembevétele pénzbevételek és beváltása
7. A menedzsment jelentése „áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását

VÁMKEZELÉSI tévesen lyukasztott csekk beváltásának ZÁRÁS után Változás (eltávolítása után a Z-jelentés)

1. magyarázó eladó
2. Tévesen megnyomta a készpénz utalvány
3. Kellékek pénzügyi megbízás (KSH) (Form № KO-2)
4. A menedzsment jelentése „Bevétel” - figyelembevétele pénzbevételek és beváltása
5. A menedzsment jelentése „áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását
6. Számla TORG-13: "A számla a belső mozgó, az áruk átadása, konténerek (Form № TORG-13)" - 2 példányban
7. Távolítsuk el tévedésből lyukasztott termék értékesítése, átadása az irodai dokumentumok

Mozgó áruk központi raktárból arra a pontra,

1. Számla TORG-13: "A számla a belső mozgó, az áruk átadása, konténerek (Form № TORG-13)" - 2 példányban
2. Számla mozgó (belső dokumentum)

Az áruk mozgása egy pontot a központi raktárból

1. Számla TORG-13: "A számla a belső mozgó, az áruk átadása, konténerek (Form № TORG-13)" - 2 példányban
2. A menedzsment jelentése „áru” - figyelembe veszik az áruk mozgását